薪资范围：5500~6000元/月
社保类型：缴纳五险
工作内容：
1.负责公司利润表、销售业绩表、开支表、仓库盘点表、每日出货单和出货量等表单的统计，以及合同回传、供应商打款、工资报表、薪资发放、开具电子发票或纸质发票等工作事宜；
2.每日下单仔细核对单据数量金额收款后方可通知工厂放货（如需遇特殊情况必须请示上级未付款需控货）；
3.每日4：30-5：30统计一天的收款记录和开单金额；
4.每日单据必须录入金蝶财务系统由收款者进行核对审核；
5.每月需汇总，财务要求各文员需把各代理每月原材料出货、成品数量标注详细；
6.重要财务流程，以后下单应开具材料单据以此作为凭证，由财务审核单据的真实性同时审阅金额数量，此款收到方可通知工厂放货每单每据有凭证可查，手工记账一律消免全部改为系统记账系统开单；
7.遇应付款也应开据请款单由出纳打款银行流水一一相对；
8.报销全部经过总账财务审核每月15日、30日为报销日；
9.做好应付账款和应收账款登记，并出具应付账款和应收账款确认单，交由上级审核；
10.每月至少去一次工厂做好盘点相关工作，配合领导完成定价，报价等工作事宜；
11.事事有跟进，事事有着落，如上细则不得违反，如遇特殊情况需请示。
任职要求;
A. 熟练操作财务以及办公软件；
B. 工作认真细致，做事严谨负责，具有良好的职业操守；
C. 有2-3年财务相关经验，拥有中级会计及以上证书优先考虑；
D. 前期单休，工作理顺以后大小休。

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